2017年海南省地质局部门预算

目录

第一部分    海南省地质局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海南省地质局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分    海南省地质局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省地质局概况

一、 主要职能

（一）  贯彻执行地质工作法律法规规章；组织实施国家

和本省基础性、公益性、战略性陆域和海域地质调查、矿产勘查开发及地质科研工作。

（二）  受省地质矿产主管部门委托，协助制订本省地质

矿产勘查开发中长期规划、进行矿产资源勘查和开发的监督管理；承担本省地质行业技术规程、规范、标准拟定和特种职业技能认定工作。

（三）  组织编制所属单位地质发展规划和地质勘查项

目立项；组织所属单位开展国内外矿产资源勘查开发、工程勘察活动。

    （四）负责编制所属单位地勘费投资分配、财务收支和基本建设计划。

    （五）组织、协调所属单位生产经营活动，促进产业发展，监督管理其国有资产和安全生产。

    （六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省地质局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海南省地质调查院；

2. 海南省地质综合勘察院；

3. 海南省地质局经济发展研究院；

4. 海南省地质测试研究中心；

5. 海南省水文地质工程地质勘察院；

6. 海南省地质基础工程院；

7. 海南省爆破技术工程院；

8. 海南省环境地质勘察院；

9. 海南省九三四地质大队；

10. 海南省资源环境调查院；

11. 海南省海洋地质调查研究院；

12. 海南省地质医院；

13. 海南省核工业地质大队。

第二部分 海南省地质局2017年部门预算表

详见附表:海南省地质局2017年预算公开表

第三部分   海南省地质局2017年部门预算情况说明

一、关于海南省地质局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省地质局2017年财政拨款收支总预算7135.21万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入7135.21万元；支出包括社会保障和就业支出2435.53万元、医疗卫生与计划生育支出394.32万元、资源勘探信息等支出4195.78万元、住房保障支出109.58万元。

二、关于海南省地质局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省地质局2017年一般公共预算当年拨款7135.21万元，比上年预算数减少350.65万元，主要原因具体见下文“一般公共预算当年拨款具体使用情况”的详细说明。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2435.53万元，占34.1%；医疗卫生与计划生育支出394.32万元，占5.5%；资源勘探信息等支出4195.78万元，占58.8%；住房保障支出109.58万元，占1.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探电力信息等支出（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（项）2017年预算数为1123.35万元，比上年预算数减少48.96万元，主要是2016年下属预算单位海南省海洋地质调查研究院应归为资源勘探电力信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）的预算数被错归入资源勘探电力信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

2. 资源勘探电力信息等支出（类）资源勘探信息等支出（款）黑色金属矿勘探和采选（项）2017年预算数为3072.43万元，比上年预算数增加561.47万元，主要是2016年用于发放下属各预算单位退休人员事企差的部分，2017年用于发放下属各预算单位在职人员的工资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为96.44万元，比上年预算数减少992.2万元，主要是本级和下属各预算单位退休人员纳入社保机构发放退休工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为1645.06万元，比上年预算数增加129.51万元,主要是本级在职人员的养老保险增加所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为594.53万元，比上年预算数减少9.16万元，主要是正常的人员变动所致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2017年预算数为99.5万元，比上年预算数增加1.98万元，主要是正常的人员变动所致。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为35.65万元，比上年预算数增加3.13万元，主要是正常的人员变动所致。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为358.67万元，比上年预算数减少2.1万元。主要是正常的人员变动所致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为108.84万元，比上年预算数增加5.68万元，主要是正常的人员变动所致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年预算数为0.74万元，与上年预算持平。

三、关于海南省地质局2017年一般公共预算基本支出情况说明

海南省地质局2017年一般公共预算基本支出为5731.21万元，其中：

人员经费5422.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;

公用经费308.64万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省地质局2017年“三公”经费预算情况说明

海南省地质局2017年“三公”经费预算数为65万元，其中：

因公出国（境）经费48万元，与上年预算持平。根据我单位本级国际合作处安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组3次，出国（境）16人。出国（境）团组主要包括：1、出访莫桑比克、坦桑尼亚，人数为5人，9天；进一步加强局属企业在两国矿产资源勘查开发项目的管理，与当地政府部门加强沟通、理顺关系，解决企业实际困难；

2、出访秘鲁，人数为5人，6天；实地指导局属海南南美（秘鲁）矿业有限公司工程勘察施工工作及质量管理工作，确保项目实施的安全性和有效性；

3、出访坦桑尼亚、马达加斯加、南非，人数为6人，12天；对坦桑尼亚、马达加斯加勘查工作质量进行检查，现场指导安全生产工作，促进工程勘察等多种经营合作，同时调研南非矿业开发市场的可进入性。

公务用车购置及运行费11.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.2万元），与较上年预算下降76%。下降的主要原因包括：本级实行了单位公务用车制度改革。

公务接待费5.8万元，与上年预算持平。

五、关于海南省地质局2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无2017年政府性基金预算。

六、海南省地质局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、国有资源（资产）有偿使用收入、收回存量资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。海南省地质局2017年收支总预算8135.21万元。

七、关于海南省地质局2017年收入预算情况说明

海南省地质局2017年收入预算8135.21万元，其中：经费拨款收入7090.21万元，占87.15%；国有资源（资产）有偿使用收入45万元，占0.56%；收回存量资金收入1000万元，占12.29%。

八、关于海南省地质局2017年支出预算情况说明

海南省地质局2017年支出预算8135.21万元，其中：基本支出5731.21万元，占70.45%；项目支出2404万元，占29.55%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年海南省地质局本级、海南省地质局经济发展研究院的机关运行经费预算308.64万元。

（二）政府采购情况

2017年海南省地质局本级及下属各预算单位政府采购预算总额709万元，其中：政府采购货物预算709万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，海南省地质局本级及下属各预算单位共有车辆133辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车129辆。单位价值100万元以上设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年海南省地质局9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1000万元、经费拨款1359万元、国有资源（资产）有偿使用收入45万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、资源勘探电力信息等支出（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、资源勘探电力信息等支出（类）资源勘探信息等支出（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：指用于本单位未单独设置项级科目的项目支出和下属各预算单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映本单位本级遗属人员支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。